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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
65.980.000,00
Total Atualizado
74.441.583,41
Total Empenhado
42.065.570,10
Total Liquidado
34.973.073,97
Total Pago
33.353.624,12
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904000
ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01.505.496/0001-18
29.000,00
0,00
29.000,00
4.788,00
2.793,00
2.394,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33904000
ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
01.505.496/0001-18
84.000,00
-18.578,78
65.421,22
4.788,00
2.793,00
2.793,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903000
LUIGOR EMBALAGENS LTDA.
09.013.223/0001-68
91.000,00
160.539,69
251.539,69
3.343,40
3.343,40
3.343,40
Visualizar Empenho
0004
2026
33903600
HELIO EDSON DAMASCENO
XXX.039.606-XX
10.000,00
0,00
10.000,00
9.215,88
5.375,93
4.607,94
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
WARLEY SANTANA QUEIROZ
20.891.863/0001-03
189.000,00
30.440,20
219.440,20
62.400,00
31.200,00
31.200,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
LABMARPE LTDA
17.379.180/0001-67
626.000,00
-110.000,00
516.000,00
75.349,20
74.703,66
74.703,66
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
MAICON SANTANA MAGALHAES
45.414.503/0001-41
189.000,00
30.440,20
219.440,20
1.980,00
1.205,00
825,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA
23.998.925/0002-50
626.000,00
-110.000,00
516.000,00
4.800,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
LUIGOR EMBALAGENS LTDA.
09.013.223/0001-68
220.000,00
0,00
220.000,00
699,00
699,00
699,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903500
DENIS SOARES SILVA ZICA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
31.002.737/0001-77
132.000,00
-5.000,00
127.000,00
94.800,00
55.300,00
47.400,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3990 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
39.227.272,29
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0318
01
0087
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
4.980,60
Visualizar OP
0033
01
5465
08/01/2026
Restos A Pagar
29.765.158/0001-34
TIAGO LOPES FARIA
114,70
Visualizar OP
5838
01
0929
27
03/07/2026
Despesa Orçamentária
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
8.657,10
Visualizar OP
0035
01
5642
08/01/2026
Restos A Pagar
XXX.187.126-XX
JOÃO WILSON PEREIRA DE AMORIM
270,00
Visualizar OP
0455
01
3950
28/01/2026
Restos A Pagar
07.102.322/0001-90
CELSO SANTANA VASCO ANTUNES
19,00
Visualizar OP
0038
01
4861
08/01/2026
Restos A Pagar
81.706.251/0001-98
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.914,00
Visualizar OP
0039
01
4252
08/01/2026
Restos A Pagar
02.814.497/0012-60
CIMED INDUSTRIA S.A.
700,00
Visualizar OP
0040
01
4892
08/01/2026
Restos A Pagar
51.910.969/0001-30
MEDIOCENTER LTDA
1.127,48
Visualizar OP
0122
01
4963
08/01/2026
Restos A Pagar
71.315.964/0001-77
COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA
320,00
Visualizar OP
0124
01
4895
08/01/2026
Restos A Pagar
43.965.273/0001-83
GILCELIA APARECIDA DOS REIS SILVA
116,00
Visualizar OP
1-10 de 6807 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
39.227.272,29
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0317
0086/2026
1
38.486.817/0001-94 - BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
40.418,72
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0318
0087/2026
1
38.486.817/0001-94 - BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4.980,60
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0470
0089/2026
1
00.000.000/2726-04 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
57,10
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0220
/
- FOLHA DE PAGAMENTO
06/01/2026
06/01/2026
303,60
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0221
/
- FOLHA DE PAGAMENTO
06/01/2026
06/01/2026
494,16
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0338
0181/2026
1
34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
1,32
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0033
5465/2025
1001
29.765.158/0001-34 - TIAGO LOPES FARIA
29/12/2025
28/01/2026
08/01/2026
114,70
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0034
5641/2025
1001
XXX.187.126-XX - JOÃO WILSON PEREIRA DE AMORIM
29/12/2025
31/12/2025
08/01/2026
1.440,00
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0035
5642/2025
1001
XXX.187.126-XX - JOÃO WILSON PEREIRA DE AMORIM
29/12/2025
30/12/2025
08/01/2026
270,00
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0036
5493/2025
1001
29.765.158/0001-34 - TIAGO LOPES FARIA
29/12/2025
28/01/2026
08/01/2026
105,15
Visualizar OP
1-10 de 6807 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.643.984,79
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2243
01
19/03/2026
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
234.854,97
3153
01
15/04/2026
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
234.854,97
0471
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
215.353,54
1173
01
18/02/2026
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
19.501,43
6516
01
20/07/2026
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
234.854,97
1172
01
18/02/2026
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
234.854,97
4384
01
20/05/2026
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
234.854,97
5250
01
19/06/2026
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
234.854,97
1-8 de 8 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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