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Total Inicial
42.217.124,00
Total Atualizado
48.089.148,24
Total Empenhado
41.930.517,70
Total Liquidado
31.806.539,37
Total Pago
30.409.966,89
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
6.000,00
10.008,80
16.008,80
2.000,00
1.028,59
1.028,59
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
32.000,00
-8.728,16
23.271,84
3.000,00
1.057,17
1.057,17
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
10.000,00
-1.971,00
8.029,00
3.000,00
1.057,17
1.057,17
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
137.000,00
37.500,00
174.500,00
3.000,00
960,95
960,95
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
5.000,00
-1.942,00
3.058,00
2.000,00
1.056,80
1.056,80
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
10.000,00
29.321,00
39.321,00
2.000,00
1.057,17
1.057,17
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
97.000,00
142.718,78
239.718,78
2.000,00
1.057,17
1.057,17
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
32.000,00
-8.728,16
23.271,84
2.000,00
1.063,61
1.063,61
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
110.000,00
3.476,25
113.476,25
2.000,00
1.899,81
1.899,81
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
840.000,00
-380.799,53
459.200,47
5.000,00
2.113,60
2.113,60
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1-10 de 3773 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
34.863.237,69
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4563
01
1005
6
11/06/2025
Despesa Orçamentária
34.028.316/0015-09
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1,32
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0012
01
0053
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0098-74
MINISTERIO DA ECONOMIA
1,25
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0015
01
0055
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0098-74
MINISTERIO DA ECONOMIA
2.464,57
Visualizar OP
0001
01
0043
2
13/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
34.363,53
Visualizar OP
4794
01
2624
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.466,10
Visualizar OP
0011
01
0059
2
06/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2726-04
BANCO DO BRASIL SA
8,98
Visualizar OP
0010
01
0059
3
07/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2726-04
BANCO DO BRASIL SA
10,35
Visualizar OP
0002
01
0229
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
19.198.118/0001-02
EMPRESA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DE MG
4.899,25
Visualizar OP
0007
01
0056
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
34.599,65
Visualizar OP
0008
01
0057
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
11.772,33
Visualizar OP
1-10 de 6918 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.722.828,32
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0124
01
20/01/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
186.523,80
0720
01
11/02/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
28.829,74
0721
01
11/02/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
215.353,54
4580
01
17/06/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
215.353,54
1608
01
20/03/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
215.353,54
2563
01
17/04/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
215.353,54
3563
01
20/05/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
215.353,54
5674
01
18/07/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
215.353,54
6672
01
19/08/2025
Transferência Financeira
20.572.889/0001-99
BUENOPOLIS CAMARA MUNICIPAL
215.353,54
1-9 de 9 registros
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